|
AliedoraVenti 19 декабря 2016 |
Помогите решить 2 задачи экоаудита! 1) В процессе подготовки внутреннего аудита СМК, СЭМ аудитор просит проверяемое подразделение Х предварительно прислать копию положения о подразделении и должностных инструкций инженерного состава. Руководитель проверяемого подразделения отвечает, что это конфиденциальная информация, которая не может быть предоставлена по запросу. Перечислите, пожалуйста, дальнейшие действия аудитора (не менее пяти). 2) Согласно инструкции ХХХ, каждый вновь принятый водитель илососа должен проходить обязательную стажировку по установленной программе перед началом работы на соответствующей технике, а также при последующей работе – не реже 1 раза в квартал. В ходе аудита ТиЛ аудитор выясняет, что пришедшие в период с сентября по декабрь рабочие Веселый И.И., Счастливый П.П. и Радостный А.А. через процесс тренировок не проходили в связи с высокой загрузкой и нехваткой персонала на производстве. Действия аудитора? |
|
Nastyonochka 20 декабря 2016 |
AliedoraVenti, Пишет несоответствие вам, которое вы должны устранить за некоторое время, если он определит что это существенное несоответствие то может сказать что вы не подлежите сертификации и не выполняете требования. Как на практике оказалось они частенько запрашивают инфу подобную дабы знать какие вопросы задавать при аудите и на что делать внимание |
|
AliedoraVenti 20 декабря 2016 |
Nastyonochka, а по поводу документации, которая представляет собой конфиденциальную информацию? Это правомерно? |
|
colzo 20 декабря 2016 |
AliedoraVenti, В принципе должностные запрашивают все: от госинспекторов до аудиторов. Аудитор, по договору несет ответственность за неразглашение данных, полученных в ходе проверки!  Поэтому мы показывали ему все, что запрашивал, за исключением коммерческой тайны (з/п, доход, технологии). По сути должностные не являются секретной информацией, их делают на ДОЛЖНОСТЬ, а не на человека -в них нет персональных данных (паспортных, з/п). Должностные делаются на основании квалификационного справочника (в открытом доступе). А запрашивает должностные , чтобы определить зону ответственности конкретной должности. |
|
Nastyonochka 20 декабря 2016 |
AliedoraVenti, да правильно, аудитор должен знать что проверять и поэтому они запрашивают должностные и положения, это не конфеденциальная информация в деньги они не могут лезть |
|
Drepa 20 декабря 2016 |
AliedoraVenti, По 1: аудитор внутренний и должен иметь доступ к такой информации, поскольку он сотрудник этой же организации, у него должен быть сертификат на проведение внутренних аудитов. Вы говорите об СМК в неё так же входит и охрана труда, для них должностная инструкция при проведении внутренних аудитов является основным документом, запросить должностные в рамках OHSAS. Сослаться на ЛНД в рамках СМК и Аудитов на предприятии и сделать запрос еще раз. Обратится к вышестоящему руководству и донести о необходимости предоставлении данной информации. Сделать запрос через отдел кадров. |
|
Drepa 20 декабря 2016 |
AliedoraVenti, По 2: Во первых понять входит ли данная процедура под действие СМК на предприятии. Если входит то это нарушение, выписать замечание или не соответствие, более глубоко трудно сказать вводных данных мало. |
|
Drepa 20 декабря 2016 |
Nastyonochka писал(а) - в деньги они как раз могут спокойно лезть если сама организация этого и добивается. Для этого аудит и создан что бы разобраться во всех тонкостях и мелочах что бы выявить все нарушения и не соответствия, для дальнейшего их устранения внутри организации, аудитор это не гос орган который будет выписывать штраф, он помогает предприятию разобраться в своих процессах и ошибках в них.
AliedoraVenti, да правильно, аудитор должен знать что проверять и поэтому они запрашивают должностные и положения, это не конфеденциальная информация в деньги они не могут лезть |
|
Nastyonochka 20 декабря 2016 |
Drepa, аудит ИСМ не может это бухгалтреский аудит может |
|
Drepa 20 декабря 2016 |
Nastyonochka, не забывайте об области интегрированной системы менеджмента, если финансы в неё входят то может, не ограничевайтесь только системой экологического менеджмента. Ключевое слово интегрированная - т.е. может включать все процессы на предприятии, и СЭМ это только часть ИСМ. |
|
Nastyonochka 20 декабря 2016 |
Drepa, Ну и про ИСМ тоже имела ввиду да мы в отчетах указываем суммы, но проверять эти суммы аудитор не имеет права, тоже задавала эти вопросы как нам объясняли аудиторы прошедшие огонь и воду |
|
Drepa 20 декабря 2016 |
Nastyonochka, Вы немного не понимаете, самый простой пример, в область системы менеджмента качества (который входи в ИСМ) входит процесс закупок на предприятии (поверьте из опыта это почти везде в ИСМ так), соответственно как можно проверить эффективность данной процедуры не оперируя цифрами и заключенными договорами и финансовыми показателями? |
|
Nastyonochka 20 декабря 2016 |
Drepa, по качеству я не занимаюсь говорю что говорят опытные люди, которые в аудите много лет |
|
Drepa 20 декабря 2016 |
Nastyonochka, качество, охрана труда и экология это три составляющие интегрированной системы менеджмента, только когда они все вместе можно назвать это ИСМ, поэтому я и говорил не стоит ограничиваться только СЭМ, только пожалуйста без обид  пытаюсь только донести что сам знаю и с чем сам работал.
|
|
Nastyonochka 20 декабря 2016 |
Drepa, споры не к чему,по качеству документацией не занимаюсь |
|
AliedoraVenti 20 декабря 2016 |
Спасибо за советы! |